Podatek VAT 2021. Stan prawny - lipiec 2021 [nr 7477]

szkolenie stacjonarne, Kraków

Liczba miejsc na sali szkoleniowej jest ograniczona.

Szkolenie organizowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży szkoleniowej

I. ZMIANY W JPK_V7

OMÓWIENIE WSZYSTKICH ZMIAN WPROWADZANYCH  W ZAKRESIE PLIKU JPK OD 1 LIPCA 2021. W TYM M.IN.:

1. NOWE uregulowanie -  wprowadzenia możliwości zbiorczego wykazywania paragonów z NIP do kwoty 450 zł

2. NOWE   uregulowania – w zakresie wykazywania  faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego
3.  „MPP” - zmiany

4. NOWE uregulowania w zakresie RO

5. Zmiany w zakresie oznaczania GTU towarów i usług – techniczne i merytoryczne, zawężenia i rozszerzenia niektórych oznaczeń,

6. Zmiana  dotycząca wykazywania w ewidencji zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy o VAT

7. Doprecyzowanie zapisów dotyczących wykazywania danych w zgłoszeniu celnym, rozliczeniu zamknięcia lub decyzji.

8. NOWE OZNACZENIA PROCEDUR WSTO_EE, IED

II. PRZEPISY A PRAKTYKA INTERPRETACYJNA CZYLI JAKIE WYTYCZNE DO UZUPEŁNIANIA PLIKU podaje resort finansów:

- GTU a faktury zaliczkowe

- TP -  na co zwracać uwagę

- GTU_ 07 –  a usługa naprawy samochodu z  zużyciem części samochodowych

- refakturowanie a GTU – czy należy stosować?

- GTU_05, GTU_06 – najnowsze interpretacje podatkowe

- GTU_13 przy usługach transportowych, kiedy nie zaznaczać

- inne zagadnienia dot. stosowania oznaczeń w pliku

III. FAKTURY KORYGUJĄCE W  2021  NA TLE OBJAŚNIEŃ PODATKOWYCH WYDANYCH W DNIU 23 KWIETNIA 2021

PRAKTYCZNE OMÓWIENIE ZMIAN OBOWIĄZUJĄCYCH OD 1 STYCZNIA 2021 ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA NIEKTÓRE OBSZARY WYDANYCH OBJAŚNIEŃ, KTÓRYCH NIE MOŻNA PRZOCZYĆ!!!

1) Czy wystawioną fakturę korygującą in minus mogę ująć w pliku później niż powinnam?

2) Czy faktury korygujące dla osób prywatnych też  obejmujemy nowymi obowiązkami uzgodnień?

3) Dokumentacja – jak ją przechowywać

4) Korygowanie mediów – zasada określona tylko w OBJAŚNIENIACH

5) KORYGOWANIE odliczonego VAT bez faktury korygującej – procedura postępowania

6) Różne okresy ujmowania tej samej faktury korygującej u wystawcy i nabywcy – przykłady

7) Skonto – szczególny przypadek, łatwość pomyłki

8) Ustalenia ustne – czy rzeczywiście są możliwe? Błędy w odczycie OBJAŚNIEŃ

9) Ujmowanie w pliku wystawionych faktur korygujących na plus – odmienne od prezentowanych w interpretacjach indywidualnych stanowisko!!

10)    Ujmowanie w pliku otrzymanych faktur korygujących in plus

11)    Zasady postępowania z fakturami korygującymi na przełomie roku 2020/2021

12)     rodzaje porozumień – MINISTER ROZRÓŻNIA W OBJAŚNIENIACH  2

IV. KORYGOWANIE WNT -  co zostało zmienione a co czeka na zmiany

- korygowanie na plus

- korygowanie na minus

V. PARAGON Z NIP- em.

1) Jak to jest z tym wystawianiem faktur do paragonów?

2) Jakie obowiązki ma sprzedawca a czego  żądać może kupujący?

3) Wystawianie korekt do paragonów z NIP-em- interpretacja podatkowa

VI. SPRZEDAŻ  TOWARÓW Z POLSKI DO KRAJÓW  UNII EUROPEJSKIEJ DLA OSÓB PRYWATNYCH – ZMIANY WPROWADZANE PAKIETEM E-COMMERCE

ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEZ POLSKIEGO PODATNIKA  DLA OSÓB PRYWATNYCH  ZAMIESZKAŁYCH W  INNYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA PROCEDURY OSS

1)   REWIZJA – czy mnie to dotyczy? Jak się liczy nowy limit?

2)   Co się zmienia w stosunku do stanu obecnego

3)   Nowe obowiązki deklaracyjne, ewidencyjne i fakturowe

4)   KONIECZNOŚĆ NOWEJ REJESTRACJI

5)   Co to jest WSTO?

6)   Co to  jest OSS?

VII. PRZYGOTOWANIE DO SLIM VAT 2 – co wiadomo ostatecznie w dniu szkolenia (etap legislacji)

VIII. ZAGADNIENIA RÓŻNE I ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

• udział w zajęciach, konsultacje,
• autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej,
• poczęstunek w przerwie kawowej,
• imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej,
• zajęcia z zachowaniem reżimu sanitarnego w zdezynfekowanej sali

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
• Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
• Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
• Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.