KRAKÓW - Hotel POLONIANOWOŚĆ – PODATEK VAT w maju 2026 – jak go poprawnie rozliczyć po zmianach. Podatek należny i podatek naliczony a KSeF i nowe znaczniki w JPK – merytorycznie z RENATĄ MAREK [#13239]
W programie
Tematyka wiodąca: przypadki gdy należy skorygować wykazany uprzednio podatek należny i podatek naliczony z uwzględnieniem KSeF i nowych znaczników w JPK
Na szkoleniu zaprezentowane zostaną bieżące problemy i ryzyka związane z rozliczaniem VAT w obrocie krajowym i zagranicznym oraz to jak na rozliczenie VAT wpływa obecność faktury w KSeF.
Praktyczne przykłady i wyjaśnienia zgodne z popularyzowaną i podawaną do wiadomości przez resort finansów linią interpretacyjną.
- PRAKTYKOWANIE ROZLICZANIA FAKTUR KORYGUJĄCYCH W ERZE KSeF:
- u wystawcy korekty
- u odbiorcy korekty
- wskazanie różnic w ujmowaniu faktur korygujących otrzymanych przez KSeF i poza KSeF
- wskazanie różnic w rozliczaniu faktur korygujących in minus oraz in plus
- kiedy potwierdzenie otrzymania faktury jest konieczne
- korygowanie obrotu zagranicznego (WDT, eksportu towarów, WNT, importu usług)
- co z fakturami korygującymi otrzymanymi przez KSeF do faktur sprzedażowych omyłkowo wystawionymi dla podatnika
- kiedy wolno wystawić fakturę korygującą fakturę zaliczkową – najnowsze wyjaśnienie
- rozliczanie faktur korygujących wystawionych w trybach offline
- jak skorygować fakturę przy pomyłce dotyczącej pola JST (zaznaczono 2 zamiast 1) – interpretacja Dyrektora KIS
- ULGA NA ZŁE DŁUGI/ WIERZYTELNOŚCI NIEŚCIĄGALNE
- obowiązki po stronie dłużnika
- prawa po stronie wierzyciela
- znaczniki w JPK
- przesuwanie terminu płatności – czy konieczna korekta faktury w KSeF
- przegląd stanowisk resortu finansów w tym obszarze
- ODLICZANIE VAT:
- Określenie momentu otrzymania faktury przez KSeF
- Data otrzymania faktury przy dwutorowości jej otrzymania
- Odliczanie VAT a błędy na fakturze
- Odliczanie VAT przy zakupie prezentów dla kontrahenta
- Odliczanie VAT przy zakupach na rzecz pracowników ( świadczenia benefitowe, nowe znaczniki w JPK)
- Faktura zaliczkowa 100% i rozliczeniowa do 0 – obie w KSeF a co z odliczeniem VAT
- Odliczanie VAT z otrzymanej wizualizacji faktury zanim ona trafi do KSeF – czy to prawidłowe?
- Czy należy korygować znaczniki w JPK gdy odliczymy VAT w oparciu o fakturę papierową a w następnym miesiącu znajdziemy ją w KSeF? – pisemne stanowisko resortu finansów
- Odliczanie VAT z faktury zanim ją dostaniesz – czy to możliwe? Szczególna ostrożność w związku z procedurą weryfikacji orzeczenia Sądu UE.
- KIEDY WYSTĘPUJE OBOWIĄZEK KORYGOWANIA ODLICZONEGO VAT PRZY NABYCIU SAMOCHODÓW – przegląd przypadków
- nie zapomnij: nowe znaczniki w JPK
- KUPUJESZ LUB BUDUJESZ NIERUCHOMOŚĆ I ODLICZASZ VAT – konieczna ostrożność związana z obowiązkiem w określonych przypadkach korekty odliczonego VAT przez 10 lat!!!
- sposób wykazywania w JPK, nowe znaczniki
- MOMENT POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO A DATA WYSTAWIENIA FAKTURY PRZEZ KSeF
- REFAKTUROWANIE W ERZE KSeF
- TRYBY WYSTAWIANIA FAKTUR PRZEZ KSeF a obowiązek wydawania faktury – usystematyzowanie tematyki w świetle najnowszych wyjaśnień
- USŁUGI NAJMU PRYWATNEGO:
- jak je dokumentować, fakturą w KSeF czy poza KSeF?
- czy należy je łączyć w JPK z działalnością gospodarczą czy tez nie
- RACHUNKI – czy można je przyjmować?
- kiedy wystawienie rachunku zamiast faktury jest poprawne w świetle pisemnych instrukcji MF
- CO NAM MÓWI MINISTER FINANSÓW W TEMACIE KSeF W NAJNOWSZYCH ODPOWIEDZIACH (na interpelacje poselskie) KIEROWANYCH DO SEJMU
- Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
Prowadzący
Renata Marek
Lokalizacja
KRAKÓW – Hotel POLONIA
ul. Basztowa 25
Strona www hotelu www.hotel-polonia.com.pl/hotel-polonia/konferencje
Hotel Polonia to stylowy hotel w Krakowie działający pod tą nazwą od 1917 roku zlokalizowany w samym centrum miasta, zaledwie 650 metrów od Rynku Głównego, 5 minut od Dworca Głównego i Galerii Krakowskiej. Z hotelu roztacza się widok na Teatr Słowackiego i krakowski Barbakan. Do Wawelu można dojść w zaledwie 20 minut. Centrum handlowe Galeria Krakowska znajduje się tuż za rogiem. Samochody proponujemy zostawiać na parkingu Galerii Krakowskiej
Dodatkowe informacje
Tematyka wiodąca: przypadki gdy należy skorygować wykazany uprzednio podatek należnyi podatek naliczonyz uwzględnieniem KSeF i nowych znaczników w JPK
Na szkoleniu zaprezentowane zostaną bieżące problemy i ryzyka związane z rozliczaniem VAT w obrocie krajowym i zagranicznym oraz to jak na rozliczenie VAT wpływa obecność faktury w KSeF.
Praktyczne przykłady i wyjaśnienia zgodne z popularyzowaną i podawaną do wiadomości przez resort finansów linią interpretacyjną.
Cena
- 669 zł
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o wypełnienie i przesłanie podpisanego oświadczenia.
- udział w zajęciach, konsultacje,
- autorskie materiały szkoleniowe w formie drukowanej, notatnik, długopis,
- lunch,
- poczęstunek w przerwie kawowej,
- imienne zaświadczenie uczestnictwa w formie drukowanej
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
• Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
• Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.
Menu szkolenia
ZAPISZ SIĘ NA KOLEJNY DOSTĘPNY TERMIN
Jeżeli termin powyższego szkolenia nie jest dla Ciebie odpowiedni, zapisz się na listę oczekujących na kolejny termin: