WARSZTATY Z ROZLICZANIA ORAZ DOKUMENTOWANIA TRANSAKCJI TRANSGRANICZNYCH [#8778v]

szkolenie online

1.    Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:

-    co wynika z definicji ustawowej
-    czy nieodpłatne przekazanie towarów stanowi WDT
-    wymogi podmiotowe i przedmiotowe stawiane transakcji;
-    obowiązek podatkowy – czy reguły Icoterms 2020 mają znaczenie
-    zaliczka w WDT;
-    jakie dokumenty trzeba zgromadzić, aby bezpiecznie zastosować stawkę 0%?
-    informacja podsumowująca i jej znaczenie dla zastosowania stawki 0 % podatku VAT;
-    numer VAT UE kontrahenta a prawo do zastosowania stawki 0%;
-    niezwykle ważna instytucja domniemania – czy działa na korzyść podatnika
-    transakcja z "samym sobą" czyli przemieszczenie towarów w ramach tego samego przedsiębiorstwa faktura, czy dokument wewnętrzny
-    dostawa z montażem -jak rozliczyć, na co zwrócić uwagę
-    rozliczenie transakcji WDT w pliku JPK_VAT.

2.    Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:


-    kiedy transakcję kwalifikujemy jako WNT?
-    czy dostawca musi być podatnikiem VAT UE
-    reklamacja i otrzymanie towaru po naprawie – czy powstanie WNT
-    obowiązek podatkowy – co decyduje o jego powstaniu
-    faktura zaliczkowa – czy w WNT powstaje obowiązek podatkowy
-    korekta obrotu z tytułu WNT;
-    NOWE REGUŁY odliczania podatku VAT od transakcji WNT;
-    nietransakcyjne nabycie towarów – jak je rozpoznać i opodatkować?
-    procedura 4200 – korzyści z jej zastosowania
-    sankcyjne WNT – kiedy zapłacę 2 razy podatek bez prawa do odliczenia

3.    Należyta staranność i jej znaczenie dla oceny prawidłowości rozliczenia transakcji wewnątrzwspólnotowych:

-     jak skutecznie bronić się przed zarzutami ze strony organów podatkowych;
-    najnowsze postanowienie TSUE, czyli należyta staranność ma swoje granice.


4.    Eksport towarów:

-    elementy konieczne dla wystąpienia eksportu;
-    kiedy dochodzi do powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów
-    eksport bezpośredni i pośredni - czym się różnią, na co zwrócić uwagę
-    stawka 0% - kiedy mogę ją zastosować – najnowsze interpretacje i orzecznictwo
-    zaliczka w eksporcie towarów - kiedy i jak powinna być rozliczona?
zmiana zasad wystawiania faktur zaliczkowych – data wejścia w życie 1 września 2023 r. – praktyczne znaczenie tej zmiany dla podatników;
-    jak ująć eksport towarów w deklaracji i według jakich reguł dokonywać korekt?


5.    Transakcje łańcuchowe:
-    ustalenie miejsca opodatkowania i zasad rozliczenia transakcji łańcuchowej;
-    jakie zasady stosujemy dla określenia dostawy ruchomej
-    co to znaczy organizować transport
-    co to jest podmiot pośredniczący
-    czy są różnice w zasadach określania dostawy ruchomej w transakcjach łańcuchowych realizowanych w ramach UE oraz eksportowych
-    wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne - skutki zastosowania procedury uproszczonej;
-    modele rozliczania transakcji łańcuchowych.

6.    Międzynarodowy obrót usługowy:

-    import usług:
-    kupuję usługę od zagranicznego podmiotu - kiedy mam obowiązek rozliczyć z tego tytułu import usług?
-    miejsce świadczenia: kiedy stosuję zasady ogólne, a względem których usług znajdą zastosowanie rozwiązania szczególne?
-    kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu usług - czy mam czekać na fakturę wystawioną przez usługodawcę?
    -    zasady rozliczenia podatku naliczonego.

-    eksport usług:
    -    brak definicji ustawowej - czy skutkuje czymś dla podatnika?
    -    kiedy mamy do czynienia z eksportem usług?
    -    czy eksport usług powinien być wykazany w deklaracji?


7.    Pojęcia wspólne dla transakcji transgranicznych:

-    miejsce świadczenia – o czym decyduje, jak je wyznaczyć
-    kursy w tym kursy dla korekt (pakiet SLIM VAT 3);
-    oznaczenie w JPK – które transakcje powinny być oznaczone i w jaki sposób
-    informacja podsumowująca – jakie transakcje w niej pokazuję
-    rejestracja dla VAT UE – kiedy mam obowiązek rejestracji

Szkolenie o powyższej tematyce możemy zrealizować na Państwa potrzeby w formie szkolenia zamkniętego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z naszym biurem tel. 12 413-81-82

Uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia

Szkolenia stacjonarne jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia on-line jednodniowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia wyjazdowe >> ZOBACZ szczegóły
Szkolenia na zlecenie >> ZOBACZ programy

• dostęp do platformy szkoleniowej na żywo przez komputer. Wymagane jest korzystanie z najaktualniejszych oficjalnych wersji Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge (Chromium), Yandex lub Opera,
• autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
• konsultacje z wykładowcą i możliwość zadawania pytań na czacie w trakcie szkolenia,
• imienny certyfikat uczestnictwa (pdf)

Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać przez:
- formularz elektroniczny na dole tej strony (zalecane)
- lub telefonicznie 510 862 449; 514 953 569; 789 093 920;12 413-81-82
- lub pisemnie, faksem 12 413-61-97
- lub przez e-mail: ds@systemszkolenia.pl
• Ogólna „Karta zgłoszenia na szkolenie” jest także dostępna na naszej stronie [>>> Dokumenty do pobrania]
• Zgłoszenie traktujemy jako potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu
• Ewentualnych rezygnacji z udziału w szkoleniu prosimy dokonywać wyłącznie pisemnie (faksem lub pocztą elektroniczną) najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem jego rozpoczęcia
• Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.